宁夏交通信息监控中心
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）承担全区公路网日常运行检测；承担全区高速公路和重要干线公路及特大桥梁、长大隧道的实时监测；承担全区公路交通量调查及全区公路交通量调查及全区公路交通流量实时监测、汇总和分析等工作。
（二）承担全区公路交通突发事件的预测、预警；承担全区公路网运行统筹调度、应急抢修保通、重大公路交通突发事件应急处置的信息技术保障工作。
（三）负责全区公路网运行状况、路况信息、公路气象预报预警等公共信息收集、汇总、发布以及社会化服务等。
（四）承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警与应急处置通信技术、公路交通出行服务等信息平台的研发、管理和维护。
（五）承担全区公路的监控、通信、收费信息及收费系统的管理工作，协调组织收费公路联网收费和不停车收费的技术保障工作，承担国家级密钥管理。
（六）承担交通运输系统信息化项目、交通运输行业信息专网的硬件建设、运行管理、维护和技术保障等工作；承担交通运输系统信息资源共享平台的建设、管理工作；承担交通运输行业网络的互联互通、数据交换、资源整合等工作；参与厅信息化有关项目的可行性研究报告审查等工作。
（七）承担交通运输行业信息系统和机电系统安全保护及保密管理工作。
（八）承担交通运输厅交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁夏交通信息监控中心是隶属于自治区交通运输厅的正处级事业单位，是二级预算单位，无下属单位。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
一、本年收入 |
6000 |
一、本年支出 |
6000 |
|
6000 |
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
6000 |
（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
6000 |
|
6000 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）自然资源海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十一）其他支出 |
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|
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|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
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|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
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|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
|
收入总计 |
6000 |
支出总计 |
6000 |
|
6000 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年执行数（决算数） |
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
214 |
交通运输支出 |
75.79 |
0 |
|
|
-75.79 |
-100% |
|
21401 |
公路水路运输 |
75.79 |
0 |
|
|
-75.79 |
-100% |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
75.79 |
0 |
|
|
-75.79 |
-100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
（本单位不涉及此表。）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数 |
2018年执行数（决算数） |
2019年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
（本单位不涉及此表。）
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年执行数（决算数） |
2019年预算数 |
2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
5086.29 |
6000 |
722.29 |
658.43 |
63.86 |
5277.71 |
913.71 |
17.96% |
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
5086.29 |
6000 |
722.29 |
658.43 |
63.86 |
5277.71 |
913.71 |
17.96% |
|
2146203 |
政府还贷公路管理 |
1013.82 |
6000 |
722.29 |
658.43 |
63.86 |
5277.71 |
4986.18 |
491.82% |
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
4072.47 |
|
|
|
|
|
-4072.47 |
-100% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款预算收入 |
6000 |
一、行政支出 |
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：财政拨款支出 |
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
6000 |
非同级财政拨款支出 |
|
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
6000 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
6000 |
|
教育收费 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6000 |
本年支出合计 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
|
（1）财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结转 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
（2）非财政拨款结转 |
|
（2）财政拨款结余 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
十一、上年结余 |
|
（3）非财政拨款结转 |
|
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
|
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6000 |
支出总计 |
6000 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中： |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
教育收费 |
||||||||||||||
|
6000 |
6000 |
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
|
6000 |
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于宁夏交通信息监控中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏交通信息监控中心2019年财政拨款收入预算6000万元，其中：本年收入6000万元，包括一般公共预算拨款0 万元，政府性基金预算拨款6000万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6000万元，包括：交通运输支出6000万元。
二、关于宁夏交通信息监控中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
我单位无一般公共预算本年拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
我单位2019年一般公共预算本年拨款项目支出预算数为0,比2018年执行数（决算数）75.79万元减少75.79万元，降低100%。
三、关于宁夏交通信息监控中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无2018年一般公共预算“三公”经费预算。
四、关于宁夏交通信息监控中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏交通信息监控中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出722.29万元，其中：本年收入安排支出722.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）665.00万元增加57.29万元，增长8.62 %。
人员经费658.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费63.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏交通信息监控中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出5277.71万元，其中：本年收入安排支出5277.71万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）2019年预算5277.71万元，比2018年执行数（决算数）4421.29万元增加856.42万元，增加19.37%。主要用于全区收费站机电系统专项改造工程款的结算。
五、关于宁夏交通信息监控中心2019年收支预算情况的总体说明
宁夏交通信息监控中心2019年收入总预算6000万元，其中：本年收入6000万元，上年结转结余0万元；支出总预算6000万元，其中：本年支出6000万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入6000万元，占100%；无事业预算收入；无上级补助预算收入；无附属单位上缴预算收入；无经营预算收入；无债务预算收入；无非同级财政拨款预算收入；无投资预算收益；无其他预算收入。
本年支出包括：无行政支出；事业支出6000万元，占100%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无投资支出；无债务还本支出；无其他支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位不涉及。
（二）政府采购情况
2019年，宁夏交通信息监控中心政府采购预算188.07万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算188.07万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，宁夏交通信息监控中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆（为特种专业技术用车），价值215.04万元；办公家具价值23.09万元；其他资产价值212.47万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值215.04万元；办公家具价值23.09万元；其他资产价值212.47万元。
我单位无所属单位，故无需说明所属单位资产情况。
（四）预算绩效情况
2019年宁夏交通信息监控中心在编制2019年部门预算时，已同时编制、申报了项目预算绩效目标。自治区财政厅对绩效目标进行了全面审核，按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求，此次同时批复绩效目标。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标全程跟踪目标实现情况，对项目执行于绩效目标发生偏离的，应及时进行纠正或调整，年底对绩效目标实现情况进行自评价，并提出改进预算支出管理的具体措施。本年度预算绩效目标跟踪评价结果将全面运用到中期财政规划编制及下一年度预算编制工作当中。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
本单位无需解释的专业名词。